Viagem de ADRIANA DE SOUZA CARMO para Rio de Janeiro/RJ (14/04/2024)
- Viajante
- ADRIANA DE SOUZA CARMO · TECNICO DO SEGURO SOCIAL
- Órgão
- Ministério da Previdência Social
- Unidade solicitante
- Instituto Nacional do Seguro Social
- Período
- 14/04/2024 a 20/07/2024
- Destino
- Rio de Janeiro/RJ
- Motivo
- O Objetivo da convocação é para treinamento em serviço, desrepresamento de tarefas de B.I. e RiD. Além das atividades anteriores a SERVIDORA IRÁ COORDENAR O MUTIRÃO DE ANÁLISE DE TAREFAS DE REVISÃO EXTRAORDINÁRIA (ART. 29) PARA FINS DE CUMPRIMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0002320-59.2012.4.03.6183/SP, REFERENTE SEI 00578.008178/2017-11 E ATUARÁ EM AÇÕES DO PREVMOVEL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. SOLICITAMOS A RECONSIDERAÇÃO TENDO EM VISTA AS EXCEÇÕES DO ITEM 11 DO OFÍCIO SEI CIRCULAR Nº 2/2024/GABPRE/PRES-INSS.
- Situação
- Realizada · urgente
- Identificação
- Processo 0000000000019834515 · PCDP 005934/24
O gasto de R$ 40.088,49 equivale a 9,6× a média por viagem do órgão em 2024: Ministério da Previdência Social pagou R$ 4.170,19 por viagem no período. Foram 98 dias de afastamento. Todo o valor foi pago em diárias, sem passagem emitida.
Custo total
R$ 40.088,49
Diárias
R$ 39.468,71
Passagens
R$ 0,00
Duração
98 dias
Trechos
| Origem | Destino | Saída | Chegada | Transporte | Diárias |
|---|---|---|---|---|---|
| Belo Horizonte/Minas Gerais | Rio de Janeiro/Rio de Janeiro | 14/04/2024 | 20/07/2024 | Rodoviário | 97 |
| Rio de Janeiro/Rio de Janeiro | Belo Horizonte/Minas Gerais | 20/07/2024 | 20/07/2024 | Rodoviário | 0,5 |
Pagamentos
| Tipo | Órgão pagador | Valor |
|---|---|---|
| DIÁRIAS | Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 27.221,91 |
| DIÁRIAS | Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 6.170,90 |
| DIÁRIAS | Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 6.075,90 |
| RESTITUIÇÃO | Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 619,78 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), arquivos de viagens a serviço de 2024. O custo é a soma dos pagamentos registrados; veja a metodologia.