Viagem de VITORIA DOS SANTOS DE LEMOS para Alto Alegre/RR (11/06/2024)

Viajante

VITORIA DOS SANTOS DE LEMOS

Órgão

Ministério da Defesa

Unidade solicitante

Comando da Aeronáutica

Período

11/06/2024 a 30/06/2024

Destino

Alto Alegre/RR

Motivo

REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 250 H DOS GRUPOS GERADORES DA EACEA-UQ (SIS ENE GRUGER, CONFORME O BT PAME-RJ 15 84 EL 007 GRUGER);SIS ENE BBAT (BAT- ENERGIASOLAR-EACEA-UQ-01) E (BAT-ENERGIASOLAR-EACEA-UQ-02) DE ACORDO COM BT PAME-RJ 14 106 EL 013 BBAT; E MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL, CONFORME SILOMS, NO SIS ENE USF (USF- EACEA-UQ/166230002394/MM) CONFORME BT PAME-RJ 19 175 EL 014 USF; E EM APROVEITAMENTO REALIZAR INSPEÇÕES TÉCNICAS NOS DEMAIS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO E ENERGIA EM VIRTUDE DA ESTAÇÃO SER REMOTA.

Situação

Realizada · urgente

Identificação

Processo 0000000000020128886 · PCDP 028301/24

Foi a 10ª viagem do servidor em 2024, que somam R$ 21.230,34. O gasto de R$ 5.867,55 equivale a 2,5× a média por viagem do órgão em 2024: Ministério da Defesa pagou R$ 2.338,67 por viagem no período. Todo o valor foi pago em diárias, sem passagem emitida.

Trechos

Pagamentos

Fonte: Portal da Transparência (CGU), arquivos de viagens a serviço de 2024. O custo é a soma dos pagamentos registrados; veja a metodologia.