Viagem de MARCELO FUNARI MESQUITA para São José dos Campos/SP (05/08/2024)
- Viajante
- MARCELO FUNARI MESQUITA
- Órgão
- Ministério da Defesa
- Unidade solicitante
- Comando da Aeronáutica
- Período
- 05/08/2024 a 20/08/2024
- Destino
- São José dos Campos/SP
- Motivo
- PARTICIPAR COMO INSTRUTOR DO CURSO GERENCIAMENTO DE OCOAM (OPM005), A SER REALIZADO NO ICEA. CONFORME OFÍCIO Nº 459/EPEE/1177. MISSÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS N° 2661/CINDACTAIII/2024. SC:08.41.00. DATA DE CONFIRMAÇÃO: 18/06/2024
- Situação
- Realizada · urgente
- Identificação
- Processo 0000000000020336910 · PCDP 044744/24
Foi a 15ª viagem do servidor em 2024, que somam R$ 34.550,01. Não houve passagem: o gasto foi só de diárias. O gasto de R$ 4.997,37 equivale a 2,1× a média por viagem do órgão em 2024: Ministério da Defesa pagou R$ 2.338,67 por viagem no período.
Custo total
R$ 4.997,37
Diárias
R$ 4.997,37
Passagens
R$ 0,00
Duração
16 dias
Trechos
| Origem | Destino | Saída | Chegada | Transporte | Diárias |
|---|---|---|---|---|---|
| Recife/Pernambuco | Guarulhos/São Paulo | 05/08/2024 | 05/08/2024 | Aéreo | 0 |
| Guarulhos/São Paulo | São José dos Campos/São Paulo | 05/08/2024 | 20/08/2024 | Rodoviário | 15 |
| São José dos Campos/São Paulo | Guarulhos/São Paulo | 20/08/2024 | 20/08/2024 | Rodoviário | 0 |
| Guarulhos/São Paulo | Recife/Pernambuco | 20/08/2024 | 20/08/2024 | Aéreo | 0,5 |
Pagamentos
| Tipo | Órgão pagador | Valor |
|---|---|---|
| DIÁRIAS | Comando da Aeronáutica | R$ 4.844,75 |
| DIÁRIAS | Comando da Aeronáutica | R$ 152,62 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), arquivos de viagens a serviço de 2024. O custo é a soma dos pagamentos registrados; veja a metodologia.