Viagem de WILL DA SILVA GROTA para Santa Maria/RS (14/10/2025)
- Viajante
- WILL DA SILVA GROTA
- Órgão
- Ministério da Defesa
- Unidade solicitante
- Comando da Aeronáutica
- Período
- 14/10/2025 a 30/10/2025
- Destino
- Santa Maria/RS
- Motivo
- PARTICIPAR COMO ALUNO DO CIS188-2023TEC01 (TREINAMENTO OPERACIONAL DO NOVO RADAR TRANSPORTÁVEL GM200 MM/A ) A SER REALIZADO NO 4º/1° GCC
- Situação
- Realizada · urgente
- Identificação
- Processo 0000000000021472711 · PCDP 055316/25-1C
O mesmo servidor viajou 9 vezes em 2025, somando R$ 47.180,36. Não houve passagem: o gasto foi só de diárias. O gasto de R$ 5.436,47 equivale a 2,1× a média por viagem do órgão em 2025: Ministério da Defesa pagou R$ 2.603,65 por viagem no período.
Custo total
R$ 5.436,47
Diárias
R$ 5.436,47
Passagens
R$ 0,00
Duração
17 dias
Trechos
| Origem | Destino | Saída | Chegada | Transporte | Diárias |
|---|---|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro/Rio de Janeiro | Santa Maria/Rio Grande do Sul | 14/10/2025 | 30/10/2025 | Aéreo | 16 |
| Santa Maria/Rio Grande do Sul | Rio de Janeiro/Rio de Janeiro | 30/10/2025 | 30/10/2025 | Aéreo | 0,5 |
Pagamentos
| Tipo | Órgão pagador | Valor |
|---|---|---|
| DIÁRIAS | Comando da Aeronáutica | R$ 4.867,59 |
| DIÁRIAS | Comando da Aeronáutica | R$ 473,88 |
| DIÁRIAS | Comando da Aeronáutica | R$ 95,00 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), arquivos de viagens a serviço de 2025. O custo é a soma dos pagamentos registrados; veja a metodologia.