Viagem de WILL DA SILVA GROTA para Santa Maria/RS (05/11/2025)
- Viajante
- WILL DA SILVA GROTA
- Órgão
- Ministério da Defesa
- Unidade solicitante
- Comando da Aeronáutica
- Período
- 05/11/2025 a 07/12/2025
- Destino
- Santa Maria/RS
- Motivo
- PARTICIPAR COMO ALUNO DO CIS188-2023TEC03 (TREINAMENTO DE MANUTENÇÃO DO NOVO RADAR TRANSPORTÁVEL GM200 MM/A ) A SER REALIZADO NO 4º/1° GCC.
- Situação
- Realizada · urgente
- Identificação
- Processo 0000000000021560073 · PCDP 059675/25-1C
O gasto de R$ 10.915,18 equivale a 4,2× a média por viagem do órgão em 2025: Ministério da Defesa pagou R$ 2.603,65 por viagem no período. Foi a 9ª viagem do servidor em 2025, que somam R$ 47.180,36. Foram 33 dias de afastamento.
Custo total
R$ 10.915,18
Diárias
R$ 10.915,18
Passagens
R$ 0,00
Duração
33 dias
Trechos
| Origem | Destino | Saída | Chegada | Transporte | Diárias |
|---|---|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro/Rio de Janeiro | São Paulo/São Paulo | 05/11/2025 | 06/11/2025 | Veículo Oficial | 1 |
| São Paulo/São Paulo | Curitiba/Paraná | 06/11/2025 | 07/11/2025 | Veículo Oficial | 1 |
| Curitiba/Paraná | Canoas/Rio Grande do Sul | 07/11/2025 | 08/11/2025 | Veículo Oficial | 1 |
| Canoas/Rio Grande do Sul | Santa Maria/Rio Grande do Sul | 08/11/2025 | 05/12/2025 | Veículo Oficial | 27 |
| Santa Maria/Rio Grande do Sul | Porto Alegre/Rio Grande do Sul | 05/12/2025 | 07/12/2025 | Rodoviário | 2 |
| Porto Alegre/Rio Grande do Sul | Rio de Janeiro/Rio de Janeiro | 07/12/2025 | 07/12/2025 | Rodoviário | 0,5 |
Pagamentos
| Tipo | Órgão pagador | Valor |
|---|---|---|
| DIÁRIAS | Comando da Aeronáutica | R$ 4.881,90 |
| DIÁRIAS | Comando da Aeronáutica | R$ 4.867,59 |
| DIÁRIAS | Comando da Aeronáutica | R$ 1.012,50 |
| DIÁRIAS | Comando da Aeronáutica | R$ 153,19 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), arquivos de viagens a serviço de 2025. O custo é a soma dos pagamentos registrados; veja a metodologia.