Viagem de EMERSON ZUCKERT NUNES para Santa Maria/RS (10/03/2024)
- Viajante
- EMERSON ZUCKERT NUNES
- Órgão
- Ministério da Defesa
- Unidade solicitante
- Comando da Aeronáutica
- Período
- 10/03/2024 a 21/03/2024
- Destino
- Santa Maria/RS
- Motivo
- ORDEM DE SERVIÇO Nº 0322/GUARNAE-CT/2024 - INSTALAR D.I.O.S E REALIZAR FUSÕES NO NOVO CABO ÓPTICO ENTRE A KT-RADAR PAR E O APP DO DTCEA-SM; REALIZAÇÃO DE FUSÕES NO CABO ÓPTICO ENTRE A KC E A KT-VHF DO DTCEA-STI E REALIZAR A TROCA DE SWITCHES DA ATN-BR COM A REVITALIZAÇÃO DO SISTEMA SIS TEL MAN/WAN.
- Situação
- Realizada · urgente
- Identificação
- Processo 0000000000019760706 · PCDP 003661/24
Foi a 11ª viagem do servidor em 2024, que somam R$ 36.916,76. Não houve passagem: o gasto foi só de diárias.
Custo total
R$ 3.555,35
Diárias
R$ 3.555,35
Passagens
R$ 0,00
Duração
12 dias
Trechos
| Origem | Destino | Saída | Chegada | Transporte | Diárias |
|---|---|---|---|---|---|
| Curitiba/Paraná | Santa Maria/Rio Grande do Sul | 10/03/2024 | 16/03/2024 | Veículo Oficial | 6 |
| Santa Maria/Rio Grande do Sul | Santiago/Rio Grande do Sul | 16/03/2024 | 21/03/2024 | Veículo Oficial | 5 |
| Santiago/Rio Grande do Sul | Santa Maria/Rio Grande do Sul | 21/03/2024 | 21/03/2024 | Veículo Oficial | 0 |
| Santa Maria/Rio Grande do Sul | Porto Alegre/Rio Grande do Sul | 21/03/2024 | 21/03/2024 | Rodoviário | 0 |
| Porto Alegre/Rio Grande do Sul | Curitiba/Paraná | 21/03/2024 | 21/03/2024 | Aéreo | 0,5 |
Pagamentos
| Tipo | Órgão pagador | Valor |
|---|---|---|
| DIÁRIAS | Comando da Aeronáutica | R$ 3.555,35 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU), arquivos de viagens a serviço de 2024. O custo é a soma dos pagamentos registrados; veja a metodologia.